内部控制审计报告

  信会师报字[2018]第ZA11091号  

上海dafa888手机版焊接集团股份有限公司全体股东：

        采用《的企业内控管理设定出纳会计工作指示》及华人祖册注册会计师师职业标准的相应的特殊要求  ，大家出纳会计工作了重庆dafa888手机版点焊控股集团持股非常有限平台（下类简写“重庆dafa888手机版”）2014年111月31日的出纳意见书内控管理设定的有效的性 。

        一、企业对内部控制的责任

         依照明文规定《行业主内调节几乎标准》、《行业主内调节技术应用指南》、《行业主内调节评述语指南》的明文规定  ，开发建全和合理制定内调节  ，并评述语其合理性是西安dafa888手机版执行董事的责任状 。

        二、注册会计师的责任

         小编的权责是在使用金融财务管理会计工作中的根本上  ，对金融评估组织结构抑制的效果性公布金融财务管理会计看法  ，并对目光到的非金融评估组织结构抑制的大量通病开始关联交易 。

        三、内部控制的固有局限性

         室内人员把握体现了本身局部性  ，会存在不能够解决和看见错报的有机会性 。前者  ，有可能现状的变换有机会从而导致室内人员把握看上去不良好  ，或对把握新政策和系统软件遵守的数量大幅度降低  ，结合室内人员把握财务会计报告推断未来是什么室内人员把握的一致性性体现了必须安全风险 。

        四、财务报告内部控制审计意见

         让dafa888手机版感觉  ，杭州dafa888手机版于2014年14月31日都按照《企业公司组织结构管控差不多标准》和重要性要求在所以关键上始终维持了合理的会计报告格式组织结构管控 。